Percorsi di affiancamento per un controllo di gestione puntuale
I dati del passato erano di difficile lettura e non strutturati
- Recupero dei dati dell’esercizio precedente
- Stesura della relazione morale al bilancio 2019
- Predisposizione del budget di prova 2020 e redazione budget 2021
Il sistema di Pianificazione e Controllo non era correlato agli altri strumenti aziendali, l’accentramento operativo e informativo risultava suddiviso e concentrato nelle mani dei singoli. L’utilizzo di fogli Excel come strumento di gestione non permetteva il passaggio automatico dei dati, né una condivisione strutturata delle informazioni e degli obiettivi aziendali.
Per creare un modello logico di gestione, coinvolgere i responsabili e ottimizzare i processi operativi, il sistema informale è stato trasformato in controllo di gestione. Sono stati seguiti diversi step:
- Analisi della struttura organizzativa e delle procedure utilizzate per il reperimento dei dati aziendali
- Recupero dei dati del passato
- Introduzione e monitoraggio di nuove procedure
- Formazione sull’utilizzo delle automazioni software
- Definizione dei driver di ribaltamento
- Formazione teorica sul controllo di gestione e la sua importanza
Formalizzazione dei centri di attività
- Mappatura, verifica, riprogettazione e consolidamento della struttura dei centri di responsabilità
- Automazione dei dati legati ai centri di responsabilità, raggiunta grazie alle automazioni software e a una definizione più strutturata dei costi (es. gestione degli automezzi) e dei ricavi (Es. attribuzione automatica)
Risorse Umane
- Da gennaio 2021 pagamento degli stipendi anticipati al 15 del mese (precedentemente al 27)
- Analisi delle procedure di gestione e amministrazione del personale
- Valutazione di matrici e gruppi orari
- Abbandono progressivo di procedure gestite su carta e non informatizzate
- Attribuzione voci di bilancio e centri di responsabilità
Perché abbiamo scelto CBA?
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